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            甘肅省科學院后勤服務中心【事科】 2022年部門預算公開說明

            來源:本站 擊數:3409 發布時間:2022-03-15

            按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現將2022年部門預算公開如下:

            一、部門職責

            甘肅省科學院后勤服務中心于2009年成立,事業性質,獨立的縣級法人單位。部門主要職能是為院機關、研究所做好后勤保障與服務工作,管理院住宅生活區并提供物業服務,管理全院共用設施及水、電、暖維修、維護,并負責環境綠化,公共區域衛生等工作,旨在為我院廣大科研人員的工作、學習、生活提供充分的后勤保障。

            二、機構設置

            (一)內設機構

            甘肅省科學院后勤服務中心是隸屬于甘肅省科學院的二級預算單位,事業性質,縣級建制?,F有事業編制20人,其中財政補助人員10人、自收自支人員10人。內設四個職能部門:中心辦公室、節能管理科、保衛科,財務科。

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            三、部門收支總體情況

            按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

            (一)收入預算

            2022年收入預算269.18萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2021年預算減少50.20萬元,下降15.7%,下降的主要原因是上年度財政性資金結轉減少。包括:一般公共預算收入50.29萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,上年結轉收入148.39萬元,其他收入70.50萬元(此項收入為當年新增資產填報數)。

            (二)支出預算

            2022年支出預算269.18萬元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算減少50.20萬元,下降15.7%,下降的主要原因是上年度財政性資金結轉減少。當年財政撥款主要是:

            1.??????? 科學技術支出96.90萬元。

            2.??????? 社會保障和就業支出165.40萬元。

            3.??????? 衛生健康支出6.88萬元。

            四、一般公共預算情況

            2022年一般公共預算支出50.29萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

            (一)基本支出

            2022年基本支出50.29萬元,比2021年預算增加12.88萬元,增長34.4%,增長的主要原因是本年度公用經費定項補助增加。

            (二)項目支出

            2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算0.00萬元,與上年持平。

            五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

            (詳見部門預算公開表8,9)

            1.??????? 因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平。

            2.??????? 公務接待費0.00萬元,與上年持平。

            3.??????? 公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),與上年持平。

            4.??????? 培訓費1.80萬元,與上年持平。

            5.??????? 會議費0.00萬元,與上年持平。

            6.??????? 2022年預算未安排機關運行經費,相關表格為空表。

            六、其他重要事項情況說明

            (詳見部門預算公開表10)

            (一)政府性基金預算支出情況

            2022年無使用政府性基金預算支出,相關表格為空表。

            (二)非稅收入

            2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收35.00萬元。

            2022年預算無部門管理轉移支付,相關表格為空表。

            (三)政府采購情況

            2022年申報政府采購預算70.50萬元。擬用于購置辦公設備、南山林場護林員房屋維修改造等。

            (四)國有資產占用情況

            2022年預算無國有資產占用情況。

            (五)重點項目情況

            ??? 2022年預算無重點項目。

            (六)部門管理的轉移支付

            2022年預算無部門管理轉移支付。

            七、預算績效管理情況

            (一)2021年預算績效管理工作情況

            2021年度本部門組織開展了績效目標管理、績效運行監控、及績效自評,總體績效目標完成情況良好,在疫情防控、基礎設施維修維護、安保消防、節能減排、林場治理、食堂管理等方面均做出了突出成效。

            (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

            2022年本部門及所屬1個預算單位納入部門(單位)預算項目支出績效目標管理??蒲修k公樓維護、大院基礎設施維修維護改造及運行保障項目是全院公用設施的購置、管理及維護、維修,為全院機構運行及科研工作提供保障。設立此項目是后勤服務工作社會化改革發展的需要,是構建和諧大院環境,提高后勤保障服務質量,扎實推進后勤保障服務正常運行的需要。

            八、名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指中央、地方財政當年撥付的資金。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入

            ? (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            ? (四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到 本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。?

            ? (五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

            ? (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。??

            ? (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            ? (八)“三公”經費:納入地方財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


            ? ?附件1:346007-甘肅省科學院后勤服務中心【事科】新.xls

            ? ? ? ?附件2:后勤部門預算公開表.xls



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